Auditoria Técnica – Conselho de Curadores

Transparência

A Auditoria Técnica disponibiliza para consulta os Planos Anuais de Auditoria Interna, os Relatórios Anuais de Auditoria Interna, os Relatórios de Auditoria e os Pareceres elaborados pela unidade.

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2024.

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2023.

Parecer de Auditoria 001, Exercício 2022. 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2022.

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2022. 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2021.

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2021. 

Resolução CUR/UFF Nº 02 de 01 de Junho de 2021
(dispõe sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Exercício 2021).

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2020.

Resolução CUR/UFF Nº 01 de 01 de Junho de 2021
(dispõe sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – Exercício 2020).

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2020.

Ata de Aprovação do PAINT 2020. 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2019.

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2019.

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2018.

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2018. (Aprovação do PAINT 2018).

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2017. (Anexo I)

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2016.

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2017.

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2015.

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2016.

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, Exercício 2015.

Prestação de Contas

2021

Parecer de Contas 001/2021.

A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa TCU 188/2020.

Decisão Normativa 188/2020 – Define as unidades prestadoras de contas que terão processo de prestação de contas do exercício de 2020 formalizado para julgamento das contas dos responsáveis.

2020

Relatório de Auditoria 005/2020.

A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa TCU 188/2020.

Decisão Normativa 188/2020 – Define as unidades prestadoras de contas que terão processo de prestação de contas do exercício de 2020 formalizado para julgamento das contas dos responsáveis.

2019

A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa TCU 180/2019.

Decisão Normativa 180/2019 – Dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2019 julgadas pelo Tribunal.

2017

A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa TCU 163/2017.

Decisão Normativa 163/2017 – Dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2017 julgadas pelo Tribunal.

2015

A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa TCU 147/2015.

Decisão Normativa 147/2015 – Dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2015 julgadas pelo Tribunal.

2014

A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa TCU 140/2014.

Decisão Normativa 140/2014 – Dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2014 julgadas pelo Tribunal.

Relatórios de Auditoria

2022

Relatório de Auditoria 01/2022 – Auditoria de Contas – Demonstrações Financeiras

Relatório de Auditoria 02/2022 – Auditoria de Contas – Demonstrações Financeiras

Relatório de Auditoria 03/2022 – Avaliação da Efetividade dos Programas e Projetos de Extensão da PROEX

Relatório de Auditoria 04/2022 – Avaliação do Programa de Assistência Estudantil da PROAES

Relatório de Auditoria 05/2022 – Consultoria ao CUR e à Alta Administração

Relatório de Auditoria 06/2022 – Avaliação Operacional do HUVET

Relatório de Auditoria 07/2022 – Avaliação da Governança, Riscos e Controle Preventivo nas Contratações

Relatório de Auditoria 08/2022 – Monitoramento das Recomendações

2021

Relatório de Auditoria 01/2021 – Integralização Curricular de Extensão

Relatório de Auditoria 02/2021 – Avaliação das Demonstrações Contábeis 2020.2

Relatório de Auditoria 03/2021 – Processo de Análise e Elaboração das
Demonstrações Contábeis no DCF

Relatório de Auditoria 04/2021 – Avaliação das Demonstrações Contábeis 2021.1

Relatório de Auditoria 05/2021 – Licitações

Relatório de Gestão Integrado 2021

2020

Relatório de Auditoria 01/2020 – Gestão de Riscos

Relatório de Auditoria 02/2020 – Progressão Docente

Relatório de Auditoria 03/2020 – Avaliação das Demonstrações Contábeis 2019.2

Relatório de Auditoria 04/2020 – Concessionárias de Serviço Público

Relatório de Auditoria 05/2020 – Avaliação das Demonstrações Contábeis 2020.1

Programa de Gestão

Resultado do Programa de Gestão (2023)

Resultado do Programa de Gestão (2023) – Retificação

Regimento Interno

Regimento Interno